北京市朝阳区精神疾病预防控制中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区精神疾病预防控制中心共设置三个科室，分别是综合业务科、社区防治科、培训宣教科。本中心的主要职责是：负责贯彻执行上级关于精神疾病防治工作的相关标准，制定本区精神疾病防治工作计划和措施，并组织实施；负责全区精神卫生工作网络的技术指导、培训和管理考核；负责全区精神卫生管理各项信息数据的统计工作；负责为区域重大活动、重点时期提供精神卫生、心理卫生保障服务，处置应急突发事件；组织开展全区精神、心理卫生宣传教育与健康促进工作。

(二)人员构成情况

事业编制15人，实有人数10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计799.769094万元，比上年增加41.047762万元，增长5.41%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计747.006929万元，比上年减少11.625180万元，下降1.53%，其中：财政拨款收入746.996929万元，占收入合计的100.00%；

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计781.350294万元，比上年增加75.391127万元，增长10.68%，其中：基本支出301.888262万元，占支出合计的38.64%；项目支出479.462032万元，占支出合计的61.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出781.340294万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.64 %；社会保障和就业支出58.349466万元，占本年财政拨款支出7.47%；卫生健康支出717.990828万元，占本年财政拨款支出91.89%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加5.000000万元，增长100.00%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加5.000000万元，增长100.00%。主要用于社会发展与科普。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算58.349466万元，比2020年年初预算增加28.619466万元，增长96.26%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算28.349466万元，比2020年年初预算减少1.380534万元，下降4.64%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费

“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算30.000000万元，比2020年年初预算增加30.000000万元，增长100.00%。主要用于2020年卫生健康委两节送温暖经费-慰问贫困重性精神病患者。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算717.990828万元，比2020年年初预算增加117.506828万元，增长19.57%。其中：

“公共卫生”(款)2020年度决算703.266440万元，比2020年年初预算增加123.452440万元，增长21.29%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算14.724388万元，比2020年年初预算减少5.945612万元，下降28.76%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出301.878262万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.919702万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算1.910000万元减少0.990298万元。其中：

1.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.100000万元减少0.100000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。 2、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.919702万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.890298万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数0.919702万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.890298万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.919702万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额105.083374万元，其中：政府采购服务支出105.083374万元。授予中小企业合同金额105.083374万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额105.083374万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，17.020100万元；

五、政府购买服务支出说明

不涉及此项目支出

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区精神疾病预防控制中心2020年度部门整体绩效目标是围绕《中华人民共和国精神卫生法》推动朝阳区精神卫生工作，落实严重精神障碍管理治疗工作规范及国家基本公共卫生服务规范，深入推进朝阳区社会心理服务体系建设试点工作。2020年，在全民抗疫的背景下，区精防中心稳中求进，顺利完成全年工作任务。全年度项目支出共计4794620.32元，其中用于贫困患者药费补助、免费服药患者报销、贫困患者两节慰问共计1891020.15元，其余经费用于区内精神卫生、心理卫生、社工等各类专业人才队伍建设、心理科普知识宣传、精神卫生突发事件应急处置、社会心理试点建设等各项工作支出。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，严格落实各项资金管理制度及工作规范，从预算编制到项目执行的各个环节对支出进行有效控制，项目经费严格按照单位财务制度及资金使用范围支出，使用过程中贯穿“过紧日子”的思想，定期监控资金使用进度，对专项资金聘请审计公司进行审计，发现问题及时整改，避免小疏忽累积成大错误，同时确保项目资金的使用效益，严格落实财政资金的管理要求。

附件